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Gestión administrativa avanzada

Acciones	Proveedor	Gasto	Nº Factura	Fecha	Mes	Total	Pago	Vencim.	Banco

Nombre / Valor	Acciones

Nueva Factura

Proveedor*

Tipo de Gasto*

Nº Factura

Fecha Factura

Desglose 1

Base Imponible 1

Tipo IVA 1

Desglose 2

Base Imponible 2

Tipo IVA 2

Desglose 3

Base Imponible 3

Tipo IVA 3

Retención (%)

Método de Pago

F. Vencimiento

F. Banco

Subtotal Bases

0,00 €

Imp. Retención

0,00 €

Total Factura

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Nombre / Razón Social

Tipo Gasto Defecto

NIF / CIF

Cuenta Bancaria (IBAN)

Dirección

CP

Población

Provincia

País

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Móvil

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Porcentaje (%)

Tipo Método

Detalle (Tarjeta/Cuenta)

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Orden de columnas esperado:

Proveedor | Tipo-Gasto | Numero-Fa | Fecha-Factura | Mes | BI1 | Iva1 | CI1 | BI2 | Iva2 | CI2 | BI3 | IVA3 | CI3 | % Retención | Imp-Ret | Total-Factura | Pago | Vencim. | Banco

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Orden de columnas:

Nombre | Tipo-Gasto | NIF | Cuenta-Bancaria | Dirección | CP | Población | Provincia | País | Teléfono | Móvil | Email | URL